導(dǎo)讀　規(guī)范化管理的基礎(chǔ)——流程·制度·表格·文本
一、用流程來(lái)規(guī)范 2
二、用制度來(lái)約束 4
三、用表格來(lái)追溯 7
四、用文本來(lái)支持 10
Part 1　采購(gòu)管理流程
第1章　采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算管理流程 13
1-01　采購(gòu)計(jì)劃審批流程 13
1-02　采購(gòu)計(jì)劃編制流程 14
1-03　采購(gòu)預(yù)算編制流程 15
1-04　采購(gòu)計(jì)劃管理流程 16
第2章　采購(gòu)過(guò)程管理流程 17
2-01　常規(guī)采購(gòu)流程 17
2-02　外協(xié)采購(gòu)過(guò)程管理流程 18
2-03　采購(gòu)詢價(jià)流程 19
2-04　采購(gòu)報(bào)價(jià)作業(yè)流程 20
2-05　采購(gòu)談判流程 21
2-06　采購(gòu)合同管理流程 22
2-07　采購(gòu)合同復(fù)審流程 23
2-08　采購(gòu)合同變更流程 24
2-09　采購(gòu)訂單跟催流程 25
2-10　采購(gòu)訂單管理流程 26
第3章　供應(yīng)商管理流程 27
3-01　供應(yīng)商開(kāi)發(fā)整體流程 27
3-02　供應(yīng)商開(kāi)發(fā)導(dǎo)入管理流程 28
3-03　新增供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)管理流程 29
3-04　供應(yīng)商認(rèn)證流程 30
3-05　供應(yīng)商評(píng)審流程 31
3-06　供應(yīng)商選擇流程 32
3-07　供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)流程 33
3-08　供應(yīng)商考核流程 34
第4章　采購(gòu)質(zhì)量管理流程 35
4-01　采購(gòu)質(zhì)量控制流程 35
4-02　采購(gòu)檢驗(yàn)管理流程 36
4-03　采購(gòu)檢驗(yàn)流程 37
4-04　采購(gòu)?fù)素浌芾砹鞒?38
4-05　供方索賠管理流程 39
第5章　采購(gòu)成本管理流程 40
5-01　采購(gòu)成本分析流程 40
5-02　采購(gòu)成本核算流程 41
5-03　采購(gòu)成本控制流程 42
Part 2　采購(gòu)管理制度
第6章　采購(gòu)管理規(guī)劃制度 44
6-01　公司物料采購(gòu)政策 44
6-02　采購(gòu)作業(yè)管理規(guī)范 44
6-03　計(jì)劃部采購(gòu)?fù)鈪f(xié)過(guò)程控制程序 47
6-04　采購(gòu)作業(yè)管理細(xì)則 54
6-05　采購(gòu)作業(yè)流程規(guī)范 59
第7章　采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算制度 63
7-01　采購(gòu)計(jì)劃控制程序 63
7-02　采購(gòu)預(yù)算編訂辦法 66
7-03　生產(chǎn)臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃管理制度 67
第8章　采購(gòu)訂單跟蹤管理制度 71
8-01　采購(gòu)訂單管理程序 71
8-02　請(qǐng)購(gòu)作業(yè)處理程序 74
8-03　訂購(gòu)采購(gòu)流程規(guī)定 75
8-04　采購(gòu)交期管理辦法 78
8-05　采購(gòu)進(jìn)度及交期控制程序 81
8-06　進(jìn)料接收管理辦法 82
8-07　收料作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 83
第9章　采購(gòu)價(jià)格與成本控制制度 85
9-01　采購(gòu)報(bào)價(jià)管理辦法 85
9-02　采購(gòu)價(jià)格管理制度 87
9-03　詢價(jià)作業(yè)規(guī)定 90
9-04　原物料價(jià)格審核作業(yè)細(xì)則 90
9-05　采購(gòu)成本管理制度 92
第10章　采購(gòu)質(zhì)量管理制度 94
10-01　采購(gòu)質(zhì)量管理程序 94
10-02　采購(gòu)貨物質(zhì)量認(rèn)證程序 98
10-03　產(chǎn)品質(zhì)量賠償和激勵(lì)管理辦法 101
第11章　采購(gòu)結(jié)算與付款管理制度 108
11-01　采購(gòu)與付款流程規(guī)范 108
11-02　物資（材料）采購(gòu)及付款制度 112
第12章　采購(gòu)績(jī)效管理制度 114
12-01　采購(gòu)績(jī)效評(píng)估制度 114
12-02　采購(gòu)人員月度績(jī)效評(píng)估制度 117
第13章　供應(yīng)商管理制度 119
13-01　供應(yīng)商準(zhǔn)入和評(píng)價(jià)制度 119
13-02　新供應(yīng)商引入管理辦法 122
13-03　采購(gòu)更換供應(yīng)商流程規(guī)范 124
13-04　供應(yīng)商管理實(shí)施辦法 125
13-05　供應(yīng)商績(jī)效考核辦法 130
13-06　供方索賠管理規(guī)定 134
Part 3　采購(gòu)管理表格
第14章　采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算表格 137
14-01　采購(gòu)計(jì)劃 137
14-02　用料計(jì)劃表 137
14-03　采購(gòu)數(shù)量計(jì)劃表 138
14-04　采購(gòu)預(yù)算表 138
14-05　月度采購(gòu)計(jì)劃（_____年_____月） 139
14-06　采購(gòu)部_____月份物資招標(biāo)工作計(jì)劃 140
14-07　采購(gòu)計(jì)劃變更記錄 141
14-08　采購(gòu)申請(qǐng)單 141
14-09　采購(gòu)申請(qǐng)單臺(tái)賬 142
14-10　采購(gòu)變更申請(qǐng)單 142
14-11　采購(gòu)變更審批表 143
14-12　（零配件、經(jīng)常性耗用物料）采購(gòu)開(kāi)發(fā)周期表 144
第15章　采購(gòu)訂單跟蹤管理表格 145
15-01　請(qǐng)購(gòu)單 145
15-02　臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單 145
15-03　采購(gòu)訂單 146
15-04　采購(gòu)進(jìn)度控制表 146
15-05　采購(gòu)電話記錄表 147
15-06　物料訂購(gòu)跟催表 147
15-07　到期未交貨物料一覽表 147
15-08　采購(gòu)訂單進(jìn)展?fàn)顟B(tài)一覽表 148
15-09　采購(gòu)追蹤記錄表 148
15-10　交期控制表 149
15-11　來(lái)料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表 149
15-12　不合格通知單 150
第16章　采購(gòu)價(jià)格與成本控制表格 151
16-01　詢價(jià)單 151
16-02　物料采購(gòu)詢價(jià)單 152
16-03　原材料價(jià)格核算表 153
16-04　零部件產(chǎn)品報(bào)價(jià)單 154
16-05　比價(jià)、議價(jià)記錄單 155
16-06　供應(yīng)商產(chǎn)品直接比價(jià)表 155
16-07　報(bào)價(jià)核算表 156
16-08　價(jià)格變動(dòng)原因報(bào)告表 157
16-09　采購(gòu)成本分析表 157
16-10　采購(gòu)成本匯總表 158
16-11　采購(gòu)成本差異匯總表 158
16-12　采購(gòu)成本比較表 159
16-13　采購(gòu)降本明細(xì)表 159
16-14　采購(gòu)降本統(tǒng)計(jì)明細(xì)表 160
16-15　采購(gòu)成本降本申請(qǐng)獎(jiǎng)勵(lì)表 160
16-16　供應(yīng)商降本方案推進(jìn)表 161
第17章　采購(gòu)質(zhì)量管理流程與表格 162
17-01　樣品質(zhì)量評(píng)價(jià)表 162
17-02　貨物采購(gòu)環(huán)境表 163
17-03　采購(gòu)審查表 163
17-04　采購(gòu)部質(zhì)量目標(biāo)表 164
17-05　采購(gòu)質(zhì)量監(jiān)察考核表 165
17-06　采購(gòu)驗(yàn)收過(guò)程一覽表 165
17-07　檢驗(yàn)報(bào)告單 166
17-08　采購(gòu)質(zhì)量控制表 166
17-09　采購(gòu)驗(yàn)收表 167
17-10　物料內(nèi)容偏差處理一覽表 167
17-11　品質(zhì)抱怨單 168
17-12　退貨單 168
第18章　采購(gòu)結(jié)算與付款管理表格 169
18-01　采購(gòu)結(jié)算計(jì)劃 169
18-02　資金支出（采購(gòu)）計(jì)劃 169
18-03　預(yù)付款申請(qǐng)表 170
18-04　請(qǐng)款單 170
18-05　付款申請(qǐng)表 171
18-06　貨款結(jié)算單 171
18-07　采購(gòu)付款匯總表 172
第19章　供應(yīng)商管理表格 173
19-01　供應(yīng)商開(kāi)發(fā)明細(xì)表 173
19-02　生產(chǎn)制造型供應(yīng)商基本情況調(diào)查表 173
19-03　生產(chǎn)制造型供應(yīng)商生產(chǎn)設(shè)備狀況表 175
19-04　生產(chǎn)制造型供應(yīng)商產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 175
19-05　生產(chǎn)制造型供應(yīng)商檢測(cè)設(shè)備清單 175
19-06　生產(chǎn)制造型供應(yīng)商主要客戶介紹 176
19-07　生產(chǎn)制造型供應(yīng)商主要產(chǎn)品年生產(chǎn)能力及年銷售額 176
19-08　貿(mào)易代理型供應(yīng)商基本情況調(diào)查表 176
19-09　制造加工型供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核評(píng)價(jià)表 178
19-10　現(xiàn)場(chǎng)檢查表 178
19-11　貿(mào)易代理型供應(yīng)商初次評(píng)價(jià)表 185
19-12　供應(yīng)商評(píng)價(jià)表 187
19-13　供應(yīng)商半年考核表 188
19-14　供應(yīng)商年度考評(píng)標(biāo)準(zhǔn) 189
19-15　供應(yīng)商終止合作審批表 190
19-16　供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表 191
19-17　供方評(píng)價(jià)記錄表 192
19-18　供方業(yè)績(jī)?cè)僭u(píng)價(jià)表 193
19-19　供方評(píng)價(jià)報(bào)告 194
19-20　供應(yīng)商年度綜合評(píng)價(jià)表 195
19-21　合格供應(yīng)商名錄 195
19-22　供應(yīng)商跟蹤記錄表 196
19-23　供應(yīng)商異常處理聯(lián)絡(luò)單 196
19-24　供應(yīng)商績(jī)效考核分?jǐn)?shù)表 197
19-25　合格供應(yīng)商資格取消申請(qǐng)表 197
19-26　供應(yīng)商質(zhì)量異常處理聯(lián)絡(luò)單 198
19-27　索賠通知單 198
19-28　不良材料損失賠償單 199
第20章　采購(gòu)部績(jī)效管理表格 200
20-01　采購(gòu)部年度計(jì)劃執(zhí)行總表 200
20-02　采購(gòu)部年度計(jì)劃“分月執(zhí)行表” 208
20-03　采購(gòu)部年度計(jì)劃“分月檢討表” 209
20-04　采購(gòu)管理系統(tǒng)績(jī)效測(cè)評(píng)表 210
20-05　采購(gòu)業(yè)務(wù)指標(biāo)目標(biāo)管理卡 213
20-06　采購(gòu)經(jīng)理績(jī)效管理表 214
20-07　采購(gòu)人員的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)與權(quán)重 215
20-08　采購(gòu)員個(gè)人績(jī)效責(zé)任書(shū) 216
20-09　采購(gòu)員績(jī)效考核表 218
20-10　采購(gòu)員崗位績(jī)效考核表（月度） 220
20-11　采購(gòu)人員價(jià)格績(jī)效比較表 221
Part 4　采購(gòu)管理文本
第21章　采購(gòu)過(guò)程管理文本 223
21-01　采購(gòu)談判方案 223
21-02　采購(gòu)質(zhì)量協(xié)議書(shū) 226
21-03　催貨通知書(shū) 228
21-04　損失索賠通知書(shū) 228
21-05　需方非常滿意通知書(shū) 229
第22章　采購(gòu)合同與協(xié)議范本 230
22-01　采購(gòu)協(xié)議 230
22-02　原材料（零部件）采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)合同 237
22-03　設(shè)備采購(gòu)合同 244
22-04　模具采購(gòu)合同書(shū) 250
第23章　供應(yīng)商管理文本 253
23-01　供應(yīng)商戰(zhàn)略合作協(xié)議 253
23-02　供應(yīng)商保證協(xié)議書(shū) 255
23-03　不使用有害物質(zhì)保證函 264
22-04　保密協(xié)議 266
23-05　產(chǎn)品符合性聲明書(shū) 267
23-06　物料PCN（過(guò)程變更通知）協(xié)議 269